Budget 2023 "Notre participation à la vie de l’Aude"

Une grande partie de la séance de ce jeudi 13 avril a été consacrée à la présentation et au vote du budget primitif 2023. "Le budget d’une collectivité traduit de manière chiffrée et concrète les ambitions politiques que nous nous donnons. Il est donc le reflet de notre projet pour l’Aude sur une année", a rappelé, en préambule, Hélène Sandragné.
"De quoi parlons-nous ? a-t-elle poursuivi. 

• De la volonté affirmée de mener des politiques de solidarités, humaines et territoriales, qui soient justes et efficientes, qui permettent tant à nos concitoyens qu’à nos collectivités de construire leur projet et d’atteindre leurs objectifs. 
• De la nécessité, combiné à un engagement ferme, d’amener le département – je vous parle du territoire – dans le chemin de la transition écologique pour préserver tant nos ressources naturelles que patrimoniales et favoriser la résilience des milieux
• De l’implication dans nos politiques publiques de nos concitoyens, en les informant, en les concertant parfois même à leur proposant de décider avec nous de ce que nous devons faire, car c’est en agissant avec eux que nous réussirons
• Et de faire tout cela en maitrisant pleinement nos ressources, humaines et budgétaires, non pas pour répondre à une quelconque orthodoxie en la matière mais parce que c’est la garantie d’avoir des marges de manœuvre pour agir au quotidien et investir pour l’avenir."

Le budget primitif 2023 prévoit ainsi des recettes réelles de fonctionnement d'un montant de 569,7 M€ pour des recettes d'investissement à 57,4 M€. Les dépenses réelles de fonctionnement, quant à elles, s'élèveraient à 543,7 M€. Dans le détail, l'administration générale représente 162,5 M€ (+6,5%), suivi principalement de l'autonomie 145 M€ (+6,4%), de l'action sociale et l'insertion 120,1 M€  (+1,2%), de la direction enfance famille  57,3 M€ (+14,1%). Côté investissement, les dépenses réelles (87,1 M€) concernent essentiellement les équipements départementaux à hauteur de 55,2 M€.

Dans ce contexte, le taux moyen de la dette est de 1,5% en 2022 contre 2,2% pour la moyenne des autres conseils départementaux.

Et Hélène Sandragné de conclure : "La construction du budget 2023 fait la preuve des engagements forts du Département en faveur :

• du renforcement des solidarités humaines, devant la montée des risques pesant sur notre modèle social
• du maintien d’un haut niveau d’investissement, pour accroître la résilience de nos territoires face au risque de récession économique
• de la transition écologique, que ce soit sur les aménagements que nous portons ou sur nos soutiens
• du développement des partenariats stratégiques, pour soutenir l’attractivité du département"

Chaque vice-président a ensuite commenté son domaine d'intervention.

Hervé Baro, président de la commission des solidarités territoriales et internationales :

"Nous poursuivrons donc notre œuvre volontariste en matière d’accompagnements des communes et intercommunalités audoises avec une programmation en autorisation de programme de 14 millions d’euros et une inscription de crédits de paiements de 11 millions d’euros."

Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental en lieu et place de Tamara Rivel, présidente de la commission des routes et mobilités, absente excusée :

"Le budget des routes et des mobilités 2023 en est à la fois le témoignage et le moyen. Celui-ci est, dans ces grandes masses, conformes à nos engagements précédents avec 13 M€ en fonctionnement et 29,5 M€ en investissement."

Alain Giniès, président de la commission économie de proximité, agriculture et tourisme :

"Voici le budget en soutien aux deux principales filières économiques audoises : le tourisme (900 millions d’€ de CA annuel) et l’agriculture (700 millions d’€ de CA annuel). Deux budgets pour deux stratégies : celle d’un tourisme que l’on sait déjà qu’il devra être à impact positif, et celle d’une agriculture qui le sera nécessairement aussi !"

Valérie Dumontet, présidente de la commission démocratie et jeunesse :

"L’année 2023 sera marquée par une nouvelle édition du budget participatif doté de 1,5 million d’euros, engagement fort en direction des citoyens de l’Aude et du mouvement associatif […]
Le Département continuera son engagement auprès d’Acti City (370 000 €), acteur de l’information jeunesse et du conseil départemental des jeunes (55 000 €). L’alliance pour la jeunesse audoise, regroupement des structures œuvrant pour la jeunesse, franchira un cap. C’est un engagement de plus de 25 000 € (…)."

Chloé Danillon, présidente de la commission protection de l’enfance et action sociale de proximité :

"Les propositions du budget 2023 s’élèvent à plus de 57,2 M€ en fonctionnement, soit une hausse de 14,09 % par rapport au budget 2022, dont 50 M€ pour le volet protection de l’enfance et près de 7,2 M€ sur le volet prévention."

Francis Morlon, président de la commission transition écologique :

"Le principal programme de ma délégation est celui des espaces naturels. Il s’élève à 2,7 M€ en fonctionnement et 1,83 M€ en investissement en 2023 (...) Enfin, en matière de protection de notre environnement et de nos populations, nous consacrerons 17,8 M€ à la sécurité civile via principalement le financement de notre service départemental d’incendie et de secours – le SDIS."

Séverine Roger-Mateille, présidente de la commission autonomie des personnes âgées et personnes en situation de handicap :

"Le Département consacrera 71,5 M€ pour ses ainés dont 52,9 M€ correspondent au versement de l’allocation personnalisée d’autonomie. Nos prévisions en la matière s’articulent entre 37,7 M€ pour l’APA à domicile alors que l’APA en établissement représente près de 15,3 M€. 
[…] Le budget consacré pour les personnes en situation de handicap est sensiblement équivalent et se situe à 73,5 M€. Sur cette somme, 29,2 M€ sont consacrés à la prestation compensatrice du handicap, la PCH."

Sébastien Gasparini, président de la commission éducation et collèges :

"28 établissements, près de 15000 élèves, 10M€ de fonctionnement et quasiment 15M€ d’investissements. Le budget éducation 2023 peut être résumé par ces 4 données. Ainsi, chaque année nous consacrons environ 1700€ pour chacun des élèves audois qui arpentent nos établissements."

Muriel Cherrier, présidente de la commission insertion sociale et professionnelle :

"Au regard du nombre de foyers impactés, notre politique en matière d’insertion professionnelle est historiquement volontariste et inclusive. En 2023, près de 12,8 M€ y seront dédiés. Accompagner à l’emploi les publics en difficultés sociales sans lever en parallèle les freins connexes est une gageure, voire un non-sens. Les fragilités sont multiples et complexes tout autant que les parcours uniques. C’est pourquoi, les aides financières qui sont octroyées en maisons départementales des solidarités sont estimées en 2023 à plus d’1,8 M€. 
[…] Il y a un axe majeur et important sur lequel je souhaite mettre l’accent, qui est notre politique logement (qui n’est pas une compétence réglementaire mais un engagement politique fort) avec 4,1 M€ au BP 2023 en fonctionnement dont plus d’1,7 M€ dans le cadre du fonds unique logement."

Patrick François, président de la commission vie associative, sport et culture :

"Le budget que nous allouons pour le programme de développement culturel s’établit à environ 2,3M€ de fonctionnement en 2023. C’est un budget régulier depuis de nombreuses années qui nous permet de soutenir de manière très concrète les acteurs et intervenants culturels en soutenant en priorité les artistes et les associations." 

Dans un même temps, l'arrêté définitif des comptes 2022 a été présenté par le président de la commission ressources et dialogue social, Pierre Durand. Il fait état de recettes de fonctionnement pour un montant de 576,1 M€ contre 548,2 M€ en 2021, soit une progression de + 5,1%. Dans le détail :

• Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 500,9 M€ soit une hausse de 5%
• Les dépenses d’investissement se sont élevées à 104,9 M€ contre 94,8 M€ en 2021
• Les dépenses d’équipements s’établissent à 82,3 M€ soit une évolution de 10M€
• La capacité d’autofinancement brute (l’excédent des produits réels de fonctionnement sur les charges réelles de fonctionnement) ressort à 74,3 M€ en progression de 5% sur 2022

"Cette action de tous les instants et cette capacité à porter des projets qui nous dépassent dans le temps, c’est notre participation à la vie de l’Aude, a conclu la présidente Hélène Sandragné. Faisant ainsi, nous favorisons son économie (par l’investissement public, par le soutien aux publics les plus fragiles…) et nous œuvrons à la cohésion sociale."