Un budget 2022 fondateur

Un bilan positif pour le budget 2021

La session de ce jeudi 14 avril a été largement consacrée au vote du budget primitif 2022. Mais avant cela, l'assemblée a tiré le bilan de l'exercice 2021, qui a connu des changements substantiels.

En plus de poursuivre les politiques engagées ces dernières années, le Département a lancé de nouvelles actions dans le champ des solidarités humaines, territoriales et de la transition écologique. "Le budget départemental a dû, une nouvelle fois, composer avec les coûts de la crise sanitaire", a rappelé Pierre Durand, vice-président en charge des ressources et du dialogue social.

Alors que les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 34,83 M€ entre 2020 et 2021 pour atteindre 548,26 M€, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé, elles, de 7,14 M€, totalisant 477,22 M€.

Sont notamment concernés par cette hausse : 

• L'Aide sociale à l'enfance (+3,1 M€)
• L'Autonomie (+3,2M€)

Le Revenu de solidarité active, lui, a connu une baisse de 2%, dans une conjoncture favorable à la reprise d'activité.

Concernant les subventions d'investissement, "axe fort de l'action départementale en direction des communes et des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)", la hausse a été de 3,49 M€ en 2021, pour culminer à 25,19 M€. Elles concernent principalement les aménagements (67%) et la mission environnement et prévention des risques (5,04 M€).

Malgré la conjoncture, l'endettement a été maîtrisé en 2021. Fin 2021, il s'élevait à 228 M€. "Une dette saine et sécurisée avec 100% de l'encours classée en risque 1A de la classification Gissler", a commenté l'élu.

A la clôture de l’exercice 2021, le Département a vu son autofinancement progresser de 27,7 M€ pour s’établir à 70,9 M€. Face à la dynamique des allocations individuelles de solidarités (APA et PCH) et des participations aux établissements de l’aide sociale, la situation financière du Département a pu être confortée grâce à un bond des recettes Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et une gestion rigoureuse sur les charges à caractère général. Si en 2021 les dépenses d’équipement ont un peu ralenti dans le contexte de la crise sanitaire, le Département a poursuivi son effort de reconstruction suite aux épisodes d’intempéries.

Le résultat global de clôture ressort à 84,04 M€, en progression de 25,03 M€. "L’ampleur de ce résultat confère au Département une solidité financière permettant de couvrir les besoins récurrents de trésorerie à un niveau confortable, d’amortir les effets d’un retournement de conjoncture sur les finances mais également de dégager des marges de manœuvres pour une programmation ambitieuse des investissements sur les prochaines années."

632,1 M€ de budget votés à l'unanimité pour 2022

L'assemblée départementale a ensuite eu à délibérer sur le budget primitif 2022, dans un contexte délicat, marqué notamment par l'empreinte de la réforme fiscale de 2021. "Elle accroît la vulnérabilité du Département dans la mesure où la majorité de nos recettes sont dépendantes de la conjoncture économique, alors qu’une part importante de nos dépenses, notamment le RSA, évoluent à la hausse en cas de récession", a prévenu Pierre Durand.

Parmi les paramètres qui ont dû être pris en compte : 

• La possibilité d'une nouvelle génération de charges liées au Covid et une prolongation des mesures de relance
• Le besoin de réponses face aux défis du vieillissement de la population
• L'accroissement de l'aide sociale à l'enfance 
• L'augmentation des dépenses exogènes (revalorisation des salaires ; aides exceptionnelles...)

"C'est dans ce contexte que la préparation du budget 2022 s'inscrit."  Parmi les principaux projets, la poursuite du déploiement du Très haut débit, les travaux de reconstruction du collège Alain à Carcassonne, les investissements sur les voies vertes et la véloroute le long du Canal du Midi "vont constituer des axes de développement important".

Ainsi, le budget primitif 2022, à l'équilibre, s'établit à 632,1 M€ de dépenses réelles de fonctionnement (810,3 M€ si l'on inclut les opérations d'ordre), pour un montant équivalent de recettes. Dans le détail, les principaux postes seront les suivants : 

• 304,1 M€ au titre des solidarités (287,5 M€ en 2021). Sont concernées les actions liées à l'Aide sociale à l'enfance (augmentation du nombre d'enfants placés, l'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap (allocations et frais d'hébergement).
• 20,9 M€ pour un environnement préservé (19,9 M€ en 2021). La gestion des espaces naturels sensibles, les actions en faveur du développement durable...
• 18,1 M€ pour un territoire équilibré (16,5 M€ en 2021). Lutte contre la désertification médicale, aménagement foncier, remembrement... 
• 148,4 M€ pour l'administration générale (138,1 M€ en 2021). Maintenance bâtimentaire, systèmes d'information et de télécommunication...

Reportés au ratio par habitant, le Département va engager, en 2022, pour chaque Audoise et chaque Audois :

• Dépenses réelles de fonctionnement : 1323,08 €
• Recettes réelles de fonctionnement : 1413,48 €
• Dépenses d'équipement : 174,12 €
• Produit des impositions directes : 39,72 €
• Dette (encours) : 594,61 €
• Dotation globale de fonctionnement : 178,66 €

Il porte en lui des mesures qui visent à prendre soin, tant de nos concitoyens que de nos territoires, de notre environnement comme de notre démocratie.

"Pour nous, ce budget est fondateur, a commenté pour sa part la présidente du Département, Hélène Sandragné. C’est le premier que nous votons après l’élection de notre équipe, Unis pour l’Aude, qui constitue le socle de ce conseil départemental. Mais ce n’est pas un budget partisan, c’est un budget qui met l’intérêt général et le soutien aux Audoises et aux Audois au centre de ses choix. Il porte en lui des mesures qui visent à prendre soin, tant de nos concitoyens que de nos territoires, de notre environnement comme de notre démocratie." L'assemblée départementale a voté le budget primitif 2022 à l'unanimité.